兰州市审计局

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兰州市审计局2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-24浏览次数: 字号:[ ]

一、部门职责

兰州市审计局主管全市审计工作,负责对市级财政和财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督;向市政府提交年度市级预算执行审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行审计工作报告、审计整改结果报告;对市管领导干部实施经济责任审计;指导和监督部门和单位内部审计工作;核查社会审计机构审计质量;依法领导和监督县区审计机关的业务。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市审计局内设办公室、人事科、综合管理科、法规审理科、指导监督科、电子数据审计科、财政审计科、重大政策审计科、党政审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计办公室、社会保障科、自然资源和生态环境审计科、金融审计科、企业审计科、经济责任审计工作管理科、区县经济责任审计科、园区审计科、公检法司审计分局、教科文体审计分局、建设交通审计分局、发展经济审计分局、农林水利审计分局、民生保障审计分局、资源环境审计分局、投资融资审计分局、企业审计一分局、企业审计二分局等28个科室,另设机关党委。

2、人员设置情况

2021年兰州市审计局编制人数144人,其中行政编制134人,工勤编制10人。年末实有人数139人,其中行政在职人员122人,事业编9人,工勤人员7人。年末离休人员1人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金3158.24万元,较上年减少1775.55万元:其中本级(局机关)支出3158.24万元、较上年减少1775.55万元,无所属单位。

(一)基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出1798.71万元,其中本级(局机关)支出1798.71万元,无所属单位。明细如下:工资福利(统发)966.99万元;在职人员采暖补贴80.58万元;养老保险162.21万元;医疗保险148.88万元;工伤保险2.03万元;临聘人员大病统筹0.89万元;在编在职人员住房公积金121.66万元;临聘人员住房公积金18.41万元;临聘人员工资153.46万元;临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)48.82万元;其他工资福利支出79.92万元;补助支出(统发)13.25万元;采暖补贴1.1万元;遗属生活补助(退休)0.32万元;退休人员房补0.19万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出267.93万元,其中本级(局机关)支出267.93万元,无所属单位。明细如下:一般商品和服务支出52.21万元;公用经费77.61万元;压缩5%综合办公费4.08万元;离休公用(含特需)0.20万元;退休公用3.25万元;基本支出培训费8.78万元;其他交通费(统筹)12.18万元;其他交通费(非统筹)109.62万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出2066.64万元,较上年增加79.05万元,变化的主要原因是变化的主要原因是人员工资及相应的养老、医保、公积金增加,公用经费相应增加。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出1091.6万元:其中本级(局机关)支出1091.6万元,无所属单位。较上年减少1828.8万元,变化的主要原因是变化的主要原因是根据工作安排,2022年度社会中介服务费和审计业务费均有所减少。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出206.6万元;改革发展类项目支出885万元。具体安排如下:法律顾问费3万元;审计业务费203.6万元;社会中介审计服务费885万元。

(2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出1091.6万元,下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出0万元,较上年无变动。其中本级支出0万元,二级单位支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元:其中本级支出0万元,所属单位支出0万元。较上年无变动。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元:其中本级支出0万元,所属单位支出0万元。,较上年无变动。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算4万元,较上年增加0万元,较上年无变化。其中公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费4万元,较上年增加0万元,较上年无变化。

本级“三公”经费支出4万元。

所属单位“三公”经费支出0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排267.93万元,其中本级支出267.93万元,二级单位支出0万元。具体安排如下:办公费39.61万元、压缩5%综合办公费4.08万元、邮电费4万元、差旅费20万元、水费2万元、电费12万元、离退休公用经费0.2万元、退休公用3.25万元、培训费8.78万元、办公取暖费16.3万元、工会经费7.74万元、福利费24.17万元、公车运行费4万元、其他交通费用121.8万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加:7.43万元,变化的主要原因是人员增加导致机关运行经费支出增加。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出891.6万元,具体安排如下:聘请法律顾问3万元;档案扫描3.6万元,聘请社会力量审计885万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

    根据市委市政府《关于印发兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行) 的通知》(兰发〔2019〕6号)文件要求,我办严格落实资金管理,统筹规划,强化制度建设,落实工作责任,全面推进预算绩效管理工作顺利进行。科学制定绩效管理实施方案,明确绩效自评和重点评价各项要求。

2.绩效目标管理方面:

严格按照要求,在规定时间内,完成了绩效目标的编报工作。

3.绩效运行监控方面:

按照要求及时开展了1-8月绩效运行监控工作,监控项目4个。监控工作中,发现支付进度较低,是由于部分审计项目因客观因素无法推进,导致社会中介服务费项目资金不能按时支付,我局及时对该情况向财政部门进行了反馈沟通,并上缴了资金。后续我局对审计项目进度进行了梳理和并加快了支付进度。在以后年度工作中,我局将更加科学地规划资金,制定预算,并提高支付进度。

4.绩效评价管理方面:

本部门归口1个预算单位,2021年初预算安排3个项目,预算资金2920.4万元。其中,法律顾问费支付进度100%,社会中介服务费支付进度51.78%,审计业务费48.88%。未完成目标的主要原因是由于部分审计项目因客观因素无法推进,导致社会中介服务费项目资金不能按时支付,部分审计计划变化导致审计业务费减少。部门整体支出绩效自评结果为“良”。

5.绩效结果反馈与应用方面:

绩效自评、绩效评价中存在的问题与不足:绩效管理理念有待进一步增强,绩效自评、评价制度建设还不完备。

结果应用:将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据,为下一年的工作奠定良好基础。2022年进一步健全预算绩效管理机制,优化预算管理流程,完善内控制度,明确部门绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工,加强部门财务与业务工作衔接,强化绩效评价结果应用,推进预算绩效管理进一步提升。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目3个,涉及预算资金1091.6万元,主要的项目支出有审计业务费、社会中介服务费,法律顾问费。其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出1091.6万元;政府性基金项目0个,不涉及财政支出;本部门所属1个预算单位纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:附件1:2022预算公开套表.xls

附件2:  附件2:2022年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标表-兰州市审计局.xls   

附件3: 附件3:2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表-兰州市审计局.xls

 



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